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2017年部门预算信息公开

时间:2017-05-11 09:50来源:未知 作者:bohai 点击:
沧州日报社
2017年部门预算信息公开
   按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州日报社2017年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
沧州日报社是中共沧州市委下属事业单位,设日报编辑部、晚报编辑部、办公室、人事处等39个科室。
(一)围绕市委、市政府中心工作,宣传好市委、市政府的重大决策、方针和举措;努力办好“三报一网一刊一客户端”;加强舆论引导能力;加强新闻精品创作。
(二)深化文化体制改革,全面提高经营管理水平;加强精神文化产品创作生产。
(三)做好机关综合事务管理。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州日报社及所属单位的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入9800万元,其中:一般公共预算收入0万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。
2、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州日报社年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算9800万元,其中基本支出6750万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出3050万元,主要为报纸补贴经费。
三、机关运行经费安排情况
2017年度沧州日报社机关及所属单位机关运行经费预算为674万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
沧州日报社财政拨款2017年度 “三公经费”预算为82万元,。其中:
(一)公务用车运行维护费65万元,无公务车辆购置费。首次纳入部门预算,没有同期数据对比。
(二)公务接待费17万元。首次纳入部门预算,没有同期数据对比。
(三)因公出国(境)费0万元。首次纳入部门预算,没有同期数据对比。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
2017年,我社各项工作的总体思路是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻落实省第九次党代会精神和沧州市“创新驱动经济强市”建设总体部署,
坚持依法治社,规范经营管理,精心办好“三报一网和两微一端”,促进媒体融合与转型,搞好经营创收工作,实现报社又好又快发展。
(一)、宣传党和政府的各项路线、方针、政策,围绕市委、市政府中心工作和战略部署,把握正确的舆论导向和创作方向,不断提升舆论引导水平。
(二)、全面贯彻执行国家报纸出版事业管理的法律法规和事业发展规划,确保两报高质量正常出版,不出现重大质量和安全事故。
(三)、大力推进媒体融合与转型,以新技术、新手段、新设备、新思路打造全媒体平台,不断提高媒体的传播力、影响力和引导力。
(四)、围绕构建社会主义核心价值观,进一步搞好典型报道,组织开展好社会活动,推出一批文艺精品,进一步满足全市人民群众日益增长的精神文化需求。
(五)、做好经营创收工作,坚持稳中求进,制定科学合理的任务指标,完成好全年创收任务,确保报社正常运转。
职责分类绩效目标:
(一)、深入宣传、贯彻、落实党的主张;紧紧围绕发展、改革、稳定大局和市委、市政府中心工作,牢牢把握正确的舆论导向,为我市经济社会科学发展服务。
(二)、组织精品稿件创作,努力提高报纸质量,为全市人民群众提供优质文化服务;关注民情民生,加强舆论监督;加大对上宣传报道力度,提升沧州市的知名度与影响力。
(三)、制定媒体融合与转型的实施方案,并组织实施,做大做强主流媒体。
(四)、按照经济规律,经营好报纸广告、发行和印刷等,不断发展文化产业,增强报社的经济实力和综合竞争力。
(五)、完成市委、市政府和市委宣传部交办的各项工作任务。

部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
沧州日报社 单位:万元
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
宣传事务管理 2400 做好机关综合事务管理。  
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。
 
规划、制度完成率 100% ≥95% ≥90% <90%
宣传思想工作 200 围绕市委、市政府中心工作,宣传好市委、市政府的重大决策、方针和举措;努力办好“三报一网一刊一客户端”;加强舆论引导能力;加强新闻精品创作。 牢牢掌握正确的舆论导向,弘扬主旋律,汇聚正能量,为本市经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。
 
完成市委交办的宣传报道任务程度 优异完成 较好完成 一般完成 较差完成
在中央媒体播发宣传本市稿件篇数 ≥110% ≥100% ≥90% <90%
网上点击率、关注人数、订户数量 ≥25% ≥ 10% ≥ 0 < 0
推动文化发展 450 深化文化体制改革,全面提高经营管理水平;加强精神文化产品创作生产。 进一步解放和发展文化生产力,推动报社文化事业和文化产业健康发展。 国有文化资产保值增值情况
 
资产大幅增值 资产增值 ≥20% <20% 
文化产业增加值年增速 ≥ 25% ≥ 15% ≥ 10% < 10%
 
六、政府采购预算情况
2017年,沧州日报社安排政府采购预算0万元,其中一般公共预算拨款0万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
沧州日报社 单位:万元
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量  单位 数量 单价 政府采购金额
项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合 计                          
小计                          
                           
小计                          
                           
小计                          
                           
                           
                           
 

七、国有资产信息
沧州日报社上年末固定资产金额为17174.5万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元。详见下表。
沧州市市直部门固定资产占用情况表
编制部门:沧州日报社 截止时间:2016年12月31日 
项   目 数量 价值(金额单位:万元)
资产总额 —— 17174.5
1、房屋(平方米) 24772.29 1688.23
   其中:办公用房(平方米) 5783.5 9631.05
2、车辆(台、辆) 44 705.57
3、单价在20万元以上的设备 —— 387.89
4、其他固定资产 —— 4761.76
 
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                    2017年5月3日
附表3-1      
部门预算收支总表
部门名称:356沧州市报社 预算年度:2017年   单位:万元
收入 支出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、财政拨款收入   一、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入 9800.00 六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出 9800.00
本年收入合计 9800.00 本年支出合计 9800.00
         用事业基金弥补收支差额                   结余分配  
         年初结转和结余                   年末结转和结余  
合计 9800.00 合计 9800.00


附表3-2                  
部门预算收入总表
部门名称:   356沧州市报社   预算年度:2017年       单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 9800.00           9800.00
207 文化体育与传媒支出 9800.00           9800.00
20799 其他文化体育与传媒支出 9800.00           9800.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 9800.00           9800.00
                 
                 
                 
                 
                 


附表3-3              
部门预算支出总表
部门名称:   356沧州市报社   预算年度:2017年     单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 9800.00 6750.00 3050.00      
207 文化体育与传媒支出 9800.00 6750.00 3050.00      
20799 其他文化体育与传媒支出 9800.00 6750.00 3050.00      
2079999 其他文化体育与传媒支出 9800.00 6750.00 3050.00      
               
               
               


附表3-4            
部门预算财政拨款收支总表
部门名称:356沧州市报社   预算年度:2017年       单位:万元
收入 支出
项    目 金额 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款   一、一般公共服务支出        
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出        
三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出        
    四、公共安全支出        
    五、教育支出        
    六、科学技术支出        
    七、文化体育与传媒支出        
    八、社会保障和就业支出        
    九、医疗卫生与计划生育支出        
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出        
    十二、农林水支出        
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、国土海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出        
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、国债还本付息支出        
    二十二、其他支出        
本年收入合计   本年支出合计        
年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余        
合计   合计        
注:我单位预算来源是其他来源收入,不属于财政拨款,空表列示。


附表3-5        
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门名称:   356沧州市报社 预算年度:2017年   单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      
         
         
         
         
         
         
注:我单位预算来源是其他来源收入,不属于财政拨款,空表列示。  


附表3-6        
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门名称:   356沧州市报社 预算年度:2017年   单位:万元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计      
         
         
         
         
         
         
注:我单位预算来源是其他来源收入,不属于财政拨款,空表列示。  


附表3-7        
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
部门名称:   356沧州市报社 预算年度:2017年   单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      
         
         
         
         
         
         
  注:我部门无国有资本经营预算,空表列示。    


附表3-8        
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门名称:   356沧州市报社 预算年度:2017年   单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      
         
         
         
         
         
         
  注:我部门无国有资本经营预算,空表列示。    

附表3-9        
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门名称:356沧州市报社   预算年度:2017年   单位:万元
项目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
合计        
一、因公出国(境)费        
二、公务用车购置及运行费        
其中:公务用车购置费        
       公务用车运行费        
三、公务接待费        
注:我单位预算来源是其他来源收入,不属于财政拨款,空表列示。


 

(责任编辑:bohai)
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